通知公告
各二级教学单位，处、室：
按照省教育厅、财政厅统一部署，根据《安徽省财政厅关于全面实施零基预算改革做好省级部门2023—2025年支出规划及2023年编制预算工作的通知》（皖财预〔2022〕649号）和《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干措施》（皖财预〔2022〕310号）等文件精神，现就做好2023年部门支出预算编制工作通知如下：
一、基本原则
（一）坚持量入为出，在“保工资、保民生、保运转”的基础上，进一步突出教学中心地位，聚焦“双高计划”“职教本科”等重点任务的财力保障。
（二）树立过“紧日子”的思想，持续完善日常运转经费拨付机制，进一步压缩一般性支出，科学配置财务资源，推进学校治理能力的提升。
（三）深化预算绩效管理，进一步加强项目经费管理，全面落实项目绩效目标导向，优化项目支出结构，推进项目全生命周期化管理，提升资金使用效益。
二、主要内容
（一）基本支出预算
为减轻各部门预算编报工作任务，财务处已根据有关规定及上年度预算执行情况代为编制了基本支出预算，相关部门需在预算控制额度内进行调整报送。请各部门2月15日前在“财务信息管理平台－预算系统－预算调整管理－预算调整编制”完成编报。
1.人员经费预算
（1）组织人事处负责编制在职人员、退休人员支出。
（2）工会负责编制工会经费预算、退休人员福利及活动经费预算。
（3）后勤管理处负责编制教职工医疗补助预算。
2.学生奖助学金预算
学生工作处根据国家相关规定，按照事业收入4%限额编制校内学生资助经费预算。
3.日常运转支出预算
（1）教学单位日常运转支出预算按照“基数、人均、学费收取比例”等口径拨付预算控制数。在预算控制数内，经学院党政联席会议商定后，自主确定比例（暂按各50%比例分配），通过“教学活动经费”“学生活动经费”项目分别编报教学和学生活动经费。
（2）处室日常运转支出预算按照“基数、人均”等口径拨付预算控制数，通过“部门公用经费”项目编报。
（3）学校运转经费预算。各部门根据工作职责，结合年度工作计划，牵头编报校级层面的基本运转经费预算。校级层面基本运转经费预算，原则上按照“定额、上年度预算执行情况”的口径实行控制数管理，原则不能安排设备、软件等购置。具体是：办公室负责编制全校电话费、“三公”经费预算；教务处负责编制实（验）训耗材费、教学仪器设备维修费、实习经费预算；后勤管理处负责编制全校办公用品、水电费、物业管理费（不含安保人员）、零星维修预算；保卫处负责编制安保人员的物业管理费预算；图书馆负责编制全校报刊征订经费预算。
（二）项目支出预算
根据学校项目库管理办法，项目预算实行归口管理，原则上由各归口部门统筹申报。各部门如有设备购置、软件购置等需求的应向归口部门报送相应预算。请归口部门在2月17日前将《2023年度项目申报书》（word版和PDF版）发送至cwc@abc.edu.cn邮箱。具体：
1.办公室。负责办公设备购置、对口扶贫专项经费等预算编制。
2.教务处。负责实验实训室建设、技能比赛、质量工程等教学类项目预算编制。
3.质量保障处。负责“双高计划”建设项目预算编制。
4.科研与校企合作处。负责科研项目预算编制。
5.组织人事处。负责人才引进、师资培养、党建项目预算编制。
6.学生工作处负责编制三全育人类项目、辅导员队伍建设经费、心理健康专项经费、征兵及国防教育专项经费等预算编制。
7.信息管理中心。负责校园信息化建设项目预算编制。
8.图书馆。负责图书、数字资源等预算编制。
9.后勤管理处。负责基础建设及维修预算编制。
三、工作要求
（一）落实主体责任。各部门是预算编制的主体，对预算编制的真实性、准确性负责。在预算编制过程中，要做到业财融合，将工作任务与预算编制相结合，提高资金效益。
（二）明确编报任务。请各部门高度重视预算材料编报工作，在部门主要负责人领导下专人负责具体预算编制。
附件：1.2023年度项目申报书.doc
财务处
2023年2月10日